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 Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL

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AutorMensagem
KARINE FRANCO PUREZA



Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/01/2014

MensagemAssunto: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL   Qui Jan 02, 2014 6:32 am

Bom dia,

Gostaria de tirar minhas dúvidas a respeito NFSe de Ananindeua do GINFES.

1ª) De quem é a responsabilidade de preencher o campo, de retenções na fonte: PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL, do prestador ou do tomador do serviço ou seria de quem está emitindo a nota fiscal de serviços?

2ª) O valor total da nota, é o valor líquido, deduzido das retenções? Haverá alguma alteração no sistema sobre isso?

Grata,
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Vinicius Silveira



Mensagens : 25
Data de inscrição : 21/02/2013

MensagemAssunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL   Seg Jan 06, 2014 10:43 am

1ª- A responsabilidade é do prestador de serviços que esta preenchendo os dados a serem enviados na nota fiscal.

2ª- O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS,
COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto
Condicionado.
A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções
previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
O Valor do ISS é definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples
Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado, exceto nos
seguintes casos:
o A Natureza da Operação for Tributação no Município; Exigibilidade suspensa por decisão
judicial ou Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o Regime Especial de
Tributação for Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de profissionais.
o A Natureza da Operação for Tributação fora do Município, nesse caso os campos Alíquota
de Serviço e Valor do ISS ficarão abertos para o prestador indicar os valores.
o A Natureza da Operação for Imune ou Isenta, nesses casos o ISS será calculado com
alíquota zero.
o O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISS retido na fonte.
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Ricardo Ascii



Mensagens : 1
Data de inscrição : 13/01/2014

MensagemAssunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL   Seg Jan 13, 2014 8:50 am

Bom dia a todos!

Estou com o mesmo problema. Se eu enviar um lote de RPS sem os impostos ele gera a NFS-e normalmente. Porém, se eu tiver o valor do IR e jogo para o site ele me da erro e não chega nem gerar o protocolo. (O campo que jogo o valor do IR é o ValorIr).

Quem souber agraço.

Att. Ricardo
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ana flavia



Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/05/2015

MensagemAssunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL   Sex Maio 29, 2015 8:52 am

Bom dia, estou emitindo uma nfs-e e quando estou finalizando, aparece um alerta com erro E330, preciso saber onde eu marco ou desmarco que o cliente(tomador) retém ou não issqn, pq existem notas em nós (prestadores) retemos e outras onde quem é o cliente.
Preciso urgente dessa informação, obrigada
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MensagemAssunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL   

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