KARINE FRANCO PUREZA
Mensagens : 1 Data de inscrição : 02/01/2014
| Assunto: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL Qui Jan 02, 2014 6:32 am | |
| Bom dia,
Gostaria de tirar minhas dúvidas a respeito NFSe de Ananindeua do GINFES.
1ª) De quem é a responsabilidade de preencher o campo, de retenções na fonte: PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL, do prestador ou do tomador do serviço ou seria de quem está emitindo a nota fiscal de serviços?
2ª) O valor total da nota, é o valor líquido, deduzido das retenções? Haverá alguma alteração no sistema sobre isso?
Grata, | |
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Vinicius Silveira
Mensagens : 25 Data de inscrição : 21/02/2013
| Assunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL Seg Jan 06, 2014 10:43 am | |
| 1ª- A responsabilidade é do prestador de serviços que esta preenchendo os dados a serem enviados na nota fiscal.
2ª- O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado. A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto Incondicionado. O Valor do ISS é definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado, exceto nos seguintes casos: o A Natureza da Operação for Tributação no Município; Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o Regime Especial de Tributação for Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de profissionais. o A Natureza da Operação for Tributação fora do Município, nesse caso os campos Alíquota de Serviço e Valor do ISS ficarão abertos para o prestador indicar os valores. o A Natureza da Operação for Imune ou Isenta, nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero. o O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISS retido na fonte. | |
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Ricardo Ascii
Mensagens : 1 Data de inscrição : 13/01/2014
| Assunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL Seg Jan 13, 2014 8:50 am | |
| Bom dia a todos!
Estou com o mesmo problema. Se eu enviar um lote de RPS sem os impostos ele gera a NFS-e normalmente. Porém, se eu tiver o valor do IR e jogo para o site ele me da erro e não chega nem gerar o protocolo. (O campo que jogo o valor do IR é o ValorIr).
Quem souber agraço.
Att. Ricardo | |
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ana flavia
Mensagens : 1 Data de inscrição : 29/05/2015
| Assunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL Sex maio 29, 2015 8:52 am | |
| Bom dia, estou emitindo uma nfs-e e quando estou finalizando, aparece um alerta com erro E330, preciso saber onde eu marco ou desmarco que o cliente(tomador) retém ou não issqn, pq existem notas em nós (prestadores) retemos e outras onde quem é o cliente. Preciso urgente dessa informação, obrigada | |
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| Assunto: Re: Campo de Retenção de Impostos: PIS, COFINS, IR E CSLL | |
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