hirokwm
Mensagens : 3 Data de inscrição : 17/12/2013
| Assunto: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR Qui Jan 09, 2014 9:58 am | |
| Prezados,
Há um mês atrás a prefeitura de São Jose dos Pinhais-PR, alterou o esquema de tributação de forma que o ISS seja retido antecipadamente para os tomadores PJ, localizados no próprio município. Pois bem, alterei o arquivo xml para adequar à essa legislação, porém não consigo validar a nota gerada de forma alguma. Recebo sempre a seguinte mensagem :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns3:ConsultarLoteRpsResposta xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_lote_rps_resposta_v03.xsd"> <ListaMensagemRetorno> <ns4:MensagemRetorno> <ns4:Codigo>E198</ns4:Codigo> <ns4:Mensagem>Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.</ns4:Mensagem> <ns4:Correcao>Informe o campo ISSRetido com o valor 1, bem como o campo ValorISSRetido.</ns4:Correcao> </ns4:MensagemRetorno> </ListaMensagemRetorno> </ns3:ConsultarLoteRpsResposta>
Só que a tag ISSRetido está com valor 1 a tag ValorISSRetido está com o valor da Iss. Conforme o trecho abaixo : <tipos:Valores> <tipos:ValorServicos>24.00</tipos:ValorServicos> <tipos:ValorPis>0.00</tipos:ValorPis> <tipos:ValorCofins>0.00</tipos:ValorCofins> <tipos:ValorInss>0.00</tipos:ValorInss> <tipos:ValorIr>0.00</tipos:ValorIr> <tipos:ValorCsll>0.00</tipos:ValorCsll> <tipos:IssRetido>1</tipos:IssRetido> <tipos:ValorIss>1.20</tipos:ValorIss> <tipos:ValorIssRetido>1.20</tipos:ValorIssRetido> <tipos:OutrasRetencoes>0.00</tipos:OutrasRetencoes> <tipos:BaseCalculo>24.00</tipos:BaseCalculo> <tipos:Aliquota>0.05</tipos:Aliquota> <tipos:ValorLiquidoNfse>24.00</tipos:ValorLiquidoNfse> </tipos:Valores> Alguém do grupo já passou por isso e conseguiu resolver ? Em caso positivo, poderia compartilhar o que foi feito ?
Grato, Hiro ck São Paulo
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Vinicius Silveira ADM Admin
Mensagens : 441 Data de inscrição : 23/02/2012 Localização : São Paulo
| Assunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR Seg Jan 20, 2014 7:10 am | |
| - hirokwm escreveu:
- Prezados,
Há um mês atrás a prefeitura de São Jose dos Pinhais-PR, alterou o esquema de tributação de forma que o ISS seja retido antecipadamente para os tomadores PJ, localizados no próprio município. Pois bem, alterei o arquivo xml para adequar à essa legislação, porém não consigo validar a nota gerada de forma alguma. Recebo sempre a seguinte mensagem :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns3:ConsultarLoteRpsResposta xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_lote_rps_resposta_v03.xsd"> <ListaMensagemRetorno> <ns4:MensagemRetorno> <ns4:Codigo>E198</ns4:Codigo> <ns4:Mensagem>Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.</ns4:Mensagem> <ns4:Correcao>Informe o campo ISSRetido com o valor 1, bem como o campo ValorISSRetido.</ns4:Correcao> </ns4:MensagemRetorno> </ListaMensagemRetorno> </ns3:ConsultarLoteRpsResposta> Alguém do grupo já passou por isso e conseguiu resolver ? Em caso positivo, poderia compartilhar o que foi feito ?
Grato, Hiro ck São Paulo
Hiro, bom dia Pode ser que os desenvolvedores ainda não tenham adequado o sistema com a nova legislação, caso ainda esteja com o problema contate o suporte através do e-mail atendimento@ginfes.com.br para que os mesmos solicitem a correção na regra do sistema. | |
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hirokwm
Mensagens : 3 Data de inscrição : 17/12/2013
| Assunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR Seg Jan 20, 2014 5:33 pm | |
| Elton, obrigado pela sua resposta. Na verdade, havia sim erros no arquivo xml que havia passado desapercebido, porém com a ajuda de uma pessoa de um outro forum consegui resolver. O meu erro era : Quando tem Iss Retido, não pode repetir a tag ValorIss e o valor da tag tipos:ValorLiquidoNfse tinha que ser o valor líquido, já deduzido o valor de iss.
grato, Hiro ck | |
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josiaspr
Mensagens : 1 Data de inscrição : 10/04/2014
| Assunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR Qui Abr 10, 2014 3:17 pm | |
| Boa tarde. Estou com o mesmo problema da mensagem acima, mas no meu caso, o prestador de serviço é sociedade unipessoal, tributada com iss fixo, portanto não poderia sofrer a retenção. Alguém já teve este caso, e conseguiu gerar a nota sem efetuar a retenção ?
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| Assunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR | |
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