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 Iss Retido para São José dos Pinhais - PR

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AutorMensagem
hirokwm



Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/12/2013

MensagemAssunto: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR   Qui Jan 09, 2014 9:58 am

Prezados,

Há um mês atrás a prefeitura de São Jose dos Pinhais-PR, alterou o esquema de tributação de forma que o ISS seja retido antecipadamente para os tomadores PJ, localizados no próprio município.
Pois bem, alterei o arquivo xml para adequar à essa legislação, porém não consigo validar a nota gerada de forma alguma.
Recebo sempre a seguinte mensagem :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:ConsultarLoteRpsResposta xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_lote_rps_resposta_v03.xsd">
<ListaMensagemRetorno>
<ns4:MensagemRetorno>
<ns4:Codigo>E198</ns4:Codigo>
<ns4:Mensagem>Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.</ns4:Mensagem>
<ns4:Correcao>Informe o campo ISSRetido com o valor 1, bem como o campo ValorISSRetido.</ns4:Correcao>
</ns4:MensagemRetorno>
</ListaMensagemRetorno>
</ns3:ConsultarLoteRpsResposta>

Só que a tag ISSRetido está com valor 1 a tag ValorISSRetido está com o valor da Iss.
Conforme o trecho abaixo :
<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>24.00</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorPis>0.00</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>0.00</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorInss>0.00</tipos:ValorInss>
<tipos:ValorIr>0.00</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>0.00</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>1</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>1.20</tipos:ValorIss>
<tipos:ValorIssRetido>1.20</tipos:ValorIssRetido>
<tipos:OutrasRetencoes>0.00</tipos:OutrasRetencoes>
<tipos:BaseCalculo>24.00</tipos:BaseCalculo>
<tipos:Aliquota>0.05</tipos:Aliquota>
<tipos:ValorLiquidoNfse>24.00</tipos:ValorLiquidoNfse>
</tipos:Valores>

Alguém do grupo já passou por isso e conseguiu resolver ?
Em caso positivo, poderia compartilhar o que foi feito ?

Grato,
Hiro ck
São Paulo
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Vinicius Silveira ADM
Admin
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Mensagens : 441
Data de inscrição : 23/02/2012
Localização : São Paulo

MensagemAssunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR   Seg Jan 20, 2014 7:10 am

hirokwm escreveu:
Prezados,

Há um mês atrás a prefeitura de São Jose dos Pinhais-PR, alterou o esquema de tributação de forma que o ISS seja retido antecipadamente para os tomadores PJ, localizados no próprio município.
Pois bem, alterei o arquivo xml para adequar à essa legislação, porém não consigo validar a nota gerada de forma alguma.
Recebo sempre a seguinte mensagem :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns3:ConsultarLoteRpsResposta xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_lote_rps_resposta_v03.xsd">
    <ListaMensagemRetorno>
         <ns4:MensagemRetorno>
              <ns4:Codigo>E198</ns4:Codigo>
              <ns4:Mensagem>Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.</ns4:Mensagem>
              <ns4:Correcao>Informe o campo ISSRetido com o valor 1, bem como o campo ValorISSRetido.</ns4:Correcao>
         </ns4:MensagemRetorno>
    </ListaMensagemRetorno>
</ns3:ConsultarLoteRpsResposta>

Alguém do grupo já passou por isso e conseguiu resolver ?
Em caso positivo, poderia compartilhar o que foi feito ?

Grato,
Hiro ck
São Paulo

Hiro, bom dia

Pode ser que os desenvolvedores ainda não tenham adequado o sistema com a nova legislação, caso ainda esteja com o problema contate o suporte através do e-mail atendimento@ginfes.com.br para que os mesmos solicitem a correção na regra do sistema.

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http://SuporteNFS-e.forumeiros.com
hirokwm



Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/12/2013

MensagemAssunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR   Seg Jan 20, 2014 5:33 pm

Elton, obrigado pela sua resposta.
Na verdade, havia sim erros no arquivo xml que havia passado desapercebido, porém com a ajuda de uma pessoa de um outro forum consegui resolver.
O meu erro era :
Quando tem Iss Retido, não pode repetir a tag ValorIss e o valor da tag tipos:ValorLiquidoNfse tinha que ser o valor líquido, já deduzido o valor de iss.

grato,
Hiro ck
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josiaspr



Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/04/2014

MensagemAssunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR   Qui Abr 10, 2014 3:17 pm

Boa tarde.
Estou com o mesmo problema da mensagem acima, mas no meu caso, o prestador de serviço é sociedade unipessoal, tributada com iss fixo, portanto não poderia sofrer a retenção.
Alguém já teve este caso, e conseguiu gerar a nota sem efetuar a retenção ?
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MensagemAssunto: Re: Iss Retido para São José dos Pinhais - PR   

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