leite1969
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 | | Assunto: Erro ao Importar RPS com ISS Retido em Betim Qui Mar 24, 2016 2:10 pm | |
| Prezados (as) Senhores (as), Boa tarde, estou desenvolvendo a geração do RPS para ser importado no site, nosso Municipio é BETIM/MG, o que está ocorrendo: 01) Quando não temos ISS Retido, informamos a tag <tip:ValorIss>, a importacao do arquivo ocorreu com sucesso; 02) Quando temos ISS Retido, informamos a tag <tip:ValorIssRetido>, é apresentando a seguinte mensagem ao importar: "Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada". Se retiro a tag <tip:ValorIssRetido> e informo <tip:ValorIss>, ele é importado, porem nao gera a nota, pois retornar falando que devo informar o ISS RETIDO. Segue abaixo o XML gerado e que nao deixa importar, tentei validar o XML pela ferramenta disponibilizada em Java, porem nao esta funcionando o aplicativo. - Código:
-
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_rps_envio" xmlns:tip="http://www.ginfes.com.br/tipos">
<NumeroLote>300</NumeroLote>
<Cnpj>17403551000107</Cnpj>
<InscricaoMunicipal>2851001</InscricaoMunicipal>
<QuantidadeRps>1</QuantidadeRps>
<ListaRps>
<Rps>
<tip:IdentificacaoRps>
<tip:Numero>300</tip:Numero>
<tip:Serie>3</tip:Serie>
<tip:Tipo>1</tip:Tipo>
</tip:IdentificacaoRps>
<tip:DataEmissao>2015-11-04T04:31:29</tip:DataEmissao>
<tip:NaturezaOperacao>2</tip:NaturezaOperacao>
<tip:OptanteSimplesNacional>2</tip:OptanteSimplesNacional>
<tip:IncentivadorCultural>2</tip:IncentivadorCultural>
<tip:Status>1</tip:Status>
<tip:Servico>
<tip:Valores>
<tip:ValorServicos>2442</tip:ValorServicos>
<tip:ValorPis>15.87</tip:ValorPis>
<tip:ValorCofins>73.26</tip:ValorCofins>
<tip:ValorInss>268.62</tip:ValorInss>
<tip:ValorIr>36.63</tip:ValorIr>
<tip:ValorCsll>24.42</tip:ValorCsll>
<tip:IssRetido>1</tip:IssRetido>
<tip:ValorIssRetido>61.05</tip:ValorIssRetido>
<tip:BaseCalculo>2442</tip:BaseCalculo>
<tip:Aliquota>0.025</tip:Aliquota>
<tip:ValorLiquidoNfse>1962.15</tip:ValorLiquidoNfse>
</tip:Valores>
<tip:ItemListaServico>1401</tip:ItemListaServico>
<tip:CodigoTributacaoMunicipio>331471500</tip:CodigoTributacaoMunicipio>
<tip:Discriminacao>SO: 7095667 REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NUM 5900021941, MANUTENCAO DE BASCULAS OC.: 4502222738 - RF6200301692 FRS1001275660 PERIODO DE MEDICAO 21 SETEMBRO 2015 a 20 OUTUBRO 2015 TESTE COM ISS RETIDO</tip:Discriminacao>
<tip:MunicipioPrestacaoServico>3155702</tip:MunicipioPrestacaoServico>
</tip:Servico>
<tip:Prestador>
<tip:Cnpj>17403551000107</tip:Cnpj>
<tip:InscricaoMunicipal>2851001</tip:InscricaoMunicipal>
</tip:Prestador>
<tip:Tomador>
<tip:IdentificacaoTomador>
<tip:CpfCnpj>
<tip:Cnpj>33592510041349</tip:Cnpj>
</tip:CpfCnpj>
</tip:IdentificacaoTomador>
<tip:RazaoSocial>VALE S.A.</tip:RazaoSocial>
<tip:Endereco>
<tip:Endereco>MINA DE MORRO AGUDO</tip:Endereco>
<tip:Numero>SN </tip:Numero>
<tip:Bairro>ZONA RURAL</tip:Bairro>
<tip:Cidade>3155702</tip:Cidade>
<tip:Estado>MG</tip:Estado>
<tip:Cep>35940000</tip:Cep>
</tip:Endereco>
<tip:Contato>
</tip:Contato>
</tip:Tomador>
</Rps>
</ListaRps>
</EnviarLoteRpsEnvio> | |
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