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 Erro ao Importar RPS com ISS Retido em Betim

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leite1969



Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/12/2013

MensagemAssunto: Erro ao Importar RPS com ISS Retido em Betim   Qui Mar 24, 2016 2:10 pm

Prezados (as) Senhores (as),

Boa tarde, estou desenvolvendo a geração do RPS para ser importado no site, nosso Municipio é BETIM/MG, o que está ocorrendo:

01) Quando não temos ISS Retido, informamos a tag <tip:ValorIss>, a importacao do arquivo ocorreu com sucesso;

02) Quando temos ISS Retido, informamos a tag <tip:ValorIssRetido>, é apresentando a seguinte mensagem ao importar: "Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada". Se retiro a tag <tip:ValorIssRetido> e informo <tip:ValorIss>, ele é importado, porem nao gera a nota, pois retornar falando que devo informar o ISS RETIDO.

Segue abaixo o XML gerado e que nao deixa importar, tentei validar o XML pela ferramenta disponibilizada em Java, porem nao esta funcionando o aplicativo.

Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_rps_envio" xmlns:tip="http://www.ginfes.com.br/tipos">
  <NumeroLote>300</NumeroLote>
  <Cnpj>17403551000107</Cnpj>
  <InscricaoMunicipal>2851001</InscricaoMunicipal>
  <QuantidadeRps>1</QuantidadeRps>
  <ListaRps>
    <Rps>
      <tip:IdentificacaoRps>
        <tip:Numero>300</tip:Numero>
        <tip:Serie>3</tip:Serie>
        <tip:Tipo>1</tip:Tipo>
      </tip:IdentificacaoRps>
      <tip:DataEmissao>2015-11-04T04:31:29</tip:DataEmissao>
      <tip:NaturezaOperacao>2</tip:NaturezaOperacao>
      <tip:OptanteSimplesNacional>2</tip:OptanteSimplesNacional>
      <tip:IncentivadorCultural>2</tip:IncentivadorCultural>
      <tip:Status>1</tip:Status>
      <tip:Servico>
        <tip:Valores>
          <tip:ValorServicos>2442</tip:ValorServicos>
          <tip:ValorPis>15.87</tip:ValorPis>
          <tip:ValorCofins>73.26</tip:ValorCofins>
          <tip:ValorInss>268.62</tip:ValorInss>
          <tip:ValorIr>36.63</tip:ValorIr>
          <tip:ValorCsll>24.42</tip:ValorCsll>
          <tip:IssRetido>1</tip:IssRetido>
          <tip:ValorIssRetido>61.05</tip:ValorIssRetido>
          <tip:BaseCalculo>2442</tip:BaseCalculo>
          <tip:Aliquota>0.025</tip:Aliquota>
          <tip:ValorLiquidoNfse>1962.15</tip:ValorLiquidoNfse>
        </tip:Valores>
        <tip:ItemListaServico>1401</tip:ItemListaServico>
        <tip:CodigoTributacaoMunicipio>331471500</tip:CodigoTributacaoMunicipio>
        <tip:Discriminacao>SO: 7095667 REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NUM 5900021941, MANUTENCAO DE BASCULAS OC.: 4502222738 - RF6200301692 FRS1001275660 PERIODO DE MEDICAO 21 SETEMBRO 2015 a 20 OUTUBRO 2015 TESTE COM ISS RETIDO</tip:Discriminacao>
        <tip:MunicipioPrestacaoServico>3155702</tip:MunicipioPrestacaoServico>
      </tip:Servico>
      <tip:Prestador>
        <tip:Cnpj>17403551000107</tip:Cnpj>
        <tip:InscricaoMunicipal>2851001</tip:InscricaoMunicipal>
      </tip:Prestador>
      <tip:Tomador>
        <tip:IdentificacaoTomador>
          <tip:CpfCnpj>
            <tip:Cnpj>33592510041349</tip:Cnpj>
          </tip:CpfCnpj>
        </tip:IdentificacaoTomador>
        <tip:RazaoSocial>VALE S.A.</tip:RazaoSocial>
        <tip:Endereco>
          <tip:Endereco>MINA DE MORRO AGUDO</tip:Endereco>
          <tip:Numero>SN </tip:Numero>
          <tip:Bairro>ZONA RURAL</tip:Bairro>
          <tip:Cidade>3155702</tip:Cidade>
          <tip:Estado>MG</tip:Estado>
          <tip:Cep>35940000</tip:Cep>
        </tip:Endereco>
        <tip:Contato>
        </tip:Contato>
      </tip:Tomador>
    </Rps>
  </ListaRps>
</EnviarLoteRpsEnvio>
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