E186 - Iss zerado (Estimativa - Ribeirão Preto)

Boa tarde,

Tenho um cliente (Regime Especial - Estimativa) cujo ISS é recolhido através de uma guia fixa, ou seja, não é destacado na nota fiscal emitida.

Fiz vários testes, mas em todos eles a mensagem de erro era a mesma: E186 - O valor do campo valorIss é calculado multiplicando a base de cálculo pelo valor da aliquota.

Alguém tem alguma dica de como preencher corretamente as notas fiscais nesta situação? (iss com guia fixa?)


TESTE 1

-<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>3899.20</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorPis>25.35</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>116.98</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorIr>58.49</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>38.99</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>2</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>0.00</tipos:ValorIss>
</tipos:Valores>

TESTE 2


-<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>3899.20</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorPis>25.35</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>116.98</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorIr>58.49</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>38.99</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>2</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>0.00</tipos:ValorIss>
<tipos:OutrasRetencoes>239.81</tipos:OutrasRetencoes>
<tipos:BaseCalculo>3899.20</tipos:BaseCalculo>
</tipos:Valores>

TESTE 3


-<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>3899.20</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorPis>25.35</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>116.98</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorIr>58.49</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>38.99</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>2</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>0.00</tipos:ValorIss>
<tipos:ValorLiquidoNfse>3659.39</tipos:ValorLiquidoNfse>
</tipos:Valores>


TESTE 4



-<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>3899.20</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorPis>25.35</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>116.98</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorIr>58.49</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>38.99</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>2</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>0.00</tipos:ValorIss>
<tipos:OutrasRetencoes>239.81</tipos:OutrasRetencoes>
<tipos:BaseCalculo>3899.20</tipos:BaseCalculo>
<tipos:ValorLiquidoNfse>3659.39</tipos:ValorLiquidoNfse>
</tipos:Valores>

Computar,

Vc tentou entrar em contato com o suporte da Ginfes para relatar o problema? Tive alguns problemas desse tipo quando estava desenvolvendo, e era falta de parametrização da Ginfes para o município.

De acordo, com o manual conceitual da NFS-e o ISS NÃO será calculado, nesses casos:

Código:

O Valor do ISS é definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples
Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado, exceto nos
seguintes casos:
o A Natureza da Operação for Tributação no Município; Exigibilidade suspensa por decisão
judicial ou Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo e o Regime Especial de
Tributação for Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de profissionais.
o A Natureza da Operação for Tributação fora do Município, nesse caso os campos Alíquota
de Serviço e Valor do ISS ficarão abertos para o prestador indicar os valores.
o A Natureza da Operação for Imune ou Isenta, nesses casos o ISS será calculado com
alíquota zero.
o O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISS retido na fonte.

Espero que ajude,

Abx

Achei... faltou informar a tag da aliquota com o valor ZERO.

informei BASE como o valor do serviço, aliquota zero, e valor do iss zero... Passou...

Desculpa a pressa... mas respondi aqui pois se alguém pesquisar vai ter uma possibilidade para testar ai...

abs! valeu!