E204 - Valor da aliquota informado nao condiz com a lista de servicos do municipio

Mensagens : 4 Data de inscrição : 17/03/2014

Olá, boa tarde.

ao tentar transmitir algumas NFs no municipio de Eusebio-CE o sistema esta apresentando esse retorno em produção.

Porem ao lançar manualmente no site da Ginfes Eusebio o sistema aceita. O que pode esta acontecendo?

Se observar no XML, o Local de Prestação do serviço é: Limoeiro do Norte - CE.

Segue trecho do XML gerado para transmissão

Código:: <tipos:IdentificacaoRps>
<tipos:Numero>013766</tipos:Numero>
<tipos:Serie>002</tipos:Serie>
<tipos:Tipo>1</tipos:Tipo>
</tipos:IdentificacaoRps>
<tipos:DataEmissao>2014-03-17T14:43:49</tipos:DataEmissao>
<tipos:NaturezaOperacao>1</tipos:NaturezaOperacao>
<tipos:OptanteSimplesNacional>2</tipos:OptanteSimplesNacional>
<tipos:IncentivadorCultural>2</tipos:IncentivadorCultural>
<tipos:Status>1</tipos:Status>
<tipos:Servico>
<tipos:Valores>
<tipos:ValorServicos>150.00</tipos:ValorServicos>
<tipos:ValorDeducoes>0.00</tipos:ValorDeducoes>
<tipos:ValorPis>0.98</tipos:ValorPis>
<tipos:ValorCofins>4.50</tipos:ValorCofins>
<tipos:ValorInss>0.00</tipos:ValorInss>
<tipos:ValorIr>1.50</tipos:ValorIr>
<tipos:ValorCsll>1.50</tipos:ValorCsll>
<tipos:IssRetido>1</tipos:IssRetido>
<tipos:ValorIss>4.50</tipos:ValorIss>
<tipos:ValorIssRetido>4.50</tipos:ValorIssRetido>
<tipos:BaseCalculo>150.00</tipos:BaseCalculo>
<tipos:Aliquota>0.0300</tipos:Aliquota>
<tipos:ValorLiquidoNfse>137.02</tipos:ValorLiquidoNfse>
</tipos:Valores>
<tipos:ItemListaServico>7.11</tipos:ItemListaServico>
<tipos:CodigoTributacaoMunicipio>016100200</tipos:CodigoTributacaoMunicipio>
<tipos:Discriminacao>SERVIÇO REALIZADO.</tipos:Discriminacao>
<tipos:CodigoMunicipio>2307601</tipos:CodigoMunicipio>
</tipos:Servico>

Verifique se pra esse código de atividade que vocês está prestando a alíquota é de 3%.
Para isso simule a emissão de uma nota com este código diretamente no site da ginfes.

Mensagens : 4 Data de inscrição : 17/03/2014

Danilo, bom dia.

Como informei, no site da GINFES eu consigo lançar.

Um detalhe é que o serviço não tem essa alíquota no município de emissão da NF, porem no município de prestação do serviço sim. E a alíquota utilizada tem esse percentual no município de prestação do serviço.

Mensagens : 25 Data de inscrição : 21/02/2013

O ginfes ira permitir a emissão com a aliquota diferente desde que o natureza da operação seja 2 - tributado fora, caso contrario a aliquota deve ser a mesma do municipio.

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» E204: Valor da aliquota informado não condiz com a lista de serviços do município.
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» Valor da aliquota informado não condiz com a lista de serviços do município.
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